Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Защита прав потребителей - Как отразить покупку ккм в 1с 8 3 видео

Как отразить покупку ккм в 1с 8 3 видео

Как отразить покупку ккм в 1с 8 3 видео

Данные о кассире

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассира для текущего пользователя программы в разделе Администрирование – Настройки прав пользователя и выполнить открытие смены (раздел Банк и касса – Управление фискальным устройством) Согласно Закону № 54-ФЗ, к обязательным реквизитам кассового чека относятся должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), и оформившего кассовый чек (п. 1 ст. 4.7). В соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@

«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»

, среди дополнительных реквизитов, которые должны быть в чеке — идентификационный номер (ИНН) кассира. Подробнее о том, что должно указываться в кассовом чеке, см. в статье . Эти данные будут отображаться в чеке, если корректно заполнена карточка физического лица (cправочник Физические лица) (рис.

2).

Рис. 2. Карточка физлица Обратите внимание, чтобы для пользователей, которые будут формировать чеки, в карточке физлица были заполнены необходимые сведения, в программе следует оформить прием кассира на работу с указанием должности, ИНН и др. 1С:ИТС Как в «1С:Предприятии 8» оформить прием сотрудника на работу, см.

в справочнике в разделе «Кадры и оплата труда».

Приказом № 229@ утверждены три версии форматов фискальных документов – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 утрачивает силу с 01.01.2019. ИНН необходимо передавать в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в случае применения формата фискальных данных (ФФД) начиная с версии 1.05 и только при его наличии.

Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то можно не указывать.

Кассовый аппарат в 1С Бухгалтерия 8.2 – как отразить покупку?

  1. >>
  2. >>

Предприятия, которые обязаны применять контрольно-кассовую машину, прежде всего должны приобрести эту машину и соответственно отразить ее приобретение в бухгалтерском учете. Рассмотрим, как это можно сделать в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.

Кассовый аппарат в 1С – как отразить в учете?

Поскольку в основном все ККМ дешевле 40 000 рублей, их можно учитывать как материальные ценности, а именно на счете 10 субсчет 09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности».

Рассмотрим конкретный пример. Предприятие приобрело ККМ стоимостью 7080 рублей, включая НДС. Услуги по ее установке и наладке составили 1 180 рублей включая НДС. Первый документ, который нужно заполнить в 1С Бухгалтерия 8 называется «Поступление товаров и услуг». Он находится на закладке «Покупка» или вызывается из верхнего меню Покупка.
Он находится на закладке «Покупка» или вызывается из верхнего меню Покупка.

Заполняем документ, указываем поставщика, договор, а в нижней части документа, на закладке «Товары», указываем название приобретенной ККМ. Приобретенный объект заноситься в папку «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» в справочнике «Номенклатура» Указываем стоимость ККМ и проводим документ.

По нему формируются две проводки: Дт 10.09 Кт 60.01 – приобретена ККМ на сумму 6 000 рублей Дт 19.03 Кт 60.01 – НДС на сумму 1 080 рублей Следующий документ, который нужно заполнить, принимая к учету кассовый аппарат в 1С – это «Поступление доп.

расходов». Найти его можно там же где и предыдущий документ.

Но еще проще сделать его на основании недавно внесенного документа «Поступление товаров и услуг».

Для этого в открытом или закрытом документе нажимаем на пиктограмму ввести на основании или «Действие» пункт «На основании», и «Поступление доп.

расходов» формируется автоматически.

Здесь нужно указать только способ распределения расходов и сумму дополнительных услуг. Здесь формируются две проводки: Дт 10.09 Кт 60.01 – услуги по ККМ на сумму 1 000 рублей Дт 19.04 Кт 60.01 – НДС на сумму 180 рублей Далее нужно отразить списание данной ККМ в эксплуатацию. Для этого используется документ «Передача материалов в эксплуатацию».
Для этого используется документ «Передача материалов в эксплуатацию».

Его можно найти на закладке «Производство» или тоже внести на основании документа «Поступление товаров и услуг». Здесь нужно указать местонахождение ККМ, ответственное лицо и способ отражения расходов. Способ отражения расходов добавляем новый «Списание инвентаря в администрацию».

В нашем примере ККМ будет находиться в администрации, поэтому мы укажем счет 26 «Общехозяйственные расходы».

По документу будут сформированы проводки: Дт 26 Кт 10.09 – списана ККМ на сумму 7 000 рублей Дт МЦ04 Кт — передача ККМ в эксплуатацию на сумму 7 000 рублей Когда срок эксплуатации ККМ подойдет к концу, ее можно будет списать с помощью документа «Списание материалов из эксплуатации». Автор: Дина Краснова

Порядок действий при замене фискального накопителя в онлайн-кассах

записей (каждая из которых, как правило, соответствует одному фискальному документу — например, кассовому чеку).Аналогично, функционалом онлайн-касс предусмотрены алгоритмы оповещения пользователя ККТ о том, что заканчивается (правда, такое оповещение часто происходит в момент крайнего приближения к исчерпанию ресурса карты — на ней может находиться порядка 1% свободного места).

  1. Передачей онлайн-кассы в пользование другому хозяйствующему субъекту (например, в связи с продажей бизнеса).

Необходимость в замене накопителя в данном случае обусловлена тем, что при регистрации онлайн-кассы в накопителе прописываются реквизиты текущего пользователя, и притом однократно. Перезаписать их нельзя, как и оставить прежние — нужен новый ФН, в котором будут указаны реквизиты нового собственника торговой точки.

  1. Совершением ошибок при прописывании реквизитов в накопителе при регистрации.

Реквизиты, фиксируемые в ФН, должны полностью соответствовать реальным.

Методологические указания

Учет кассовых операций регламентируется указанием Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г.

N 3210-У

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

. Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с ним главным бухгалтерам, кассирам и другим сотрудникам финансовой службы предприятия, работающим с кассовыми документами. Также стоит ознакомиться с указанием ЦБ РФ от 7 октября 2013 г.

N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».

Получатели бюджетных средств дополнительно учитывают нормативные акты, касающиеся регулирования кассовых операций при бюджетном финансировании. Индивидуальные предприниматели могут не вести учет кассовых операций в 1С, не должны устанавливать лимит денежных средств.

При этом такие документы, как КУДР, должны вестись обязательно, т.к.

не относится к кассовым. Не обязаны устанавливать лимит денежных средств малые предприятия (численность до 100 человек и готовая выручка – до 800 млн.руб., в т.ч. микропредприятия – организации с численностью до 15 человек и выручкой до 150 млн.руб.). Остальные предприятия устанавливают лимит наличных денежных средств, при превышении которого наличные денежные средства должны сдаваться в банк.

Исключение делается для денежных средств, назначение которых – оплата заработной платы и подобные выплаты.

В дни выплаты зарплаты на срок до 5 рабочих дней (точный крайний срок выплаты устанавливается руководителем предприятия и указывается на платежной ведомости) допускается превышение лимита денег в кассе на суммы, предназначенные для оплаты платежных ведомостей по заработной плате, пособиям и подобным выплатам. Поступление денежных средств в кассу оформляется Приходным кассовым орденом (сокращенно ПКО), выплаты – Расходным кассовым орденом (сокращенно РКО). Для выплаты заработной платы и т.п.

следует предварительно формировать платежную ведомость или расчетно-платежную ведомость, даже если выплаты производятся одному человеку. Документооборот может вестись в бумажном или электронном варианте. В последнем случае документы должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

По итогам дня на основании ПКО и РКО формируется кассовая книга.

Если в течение дня движения средств по кассе не было, формировать кассовую книгу за этот день не надо.

Предельный лимит расчетов наличными между контрагентами по одному договору составляет 100 000 рублей.

Расчеты с физическими лицами осуществляются без ограничений по сумме. Денежные средства, поступившие в кассу предприятия за счет продажи товаров, выполнения услуг, в качестве страховых премий, могут расходоваться только на следующие цели:

  1. Выдача наличных под отчет;
  2. Выплаты страховых возмещений физическим лицам, оплатившим страховые взносы наличными;
  3. Возврат денежных средств по товарам, работам, услугам, оплаченным ранее наличными средствами.
  4. Оплата товаров, работ, услуг;
  5. Выплаты заработной платы и пособий;

Для остальных целей наличные денежные средства следует снимать с расчетного счета в банке.

Нарушение порядка ведения кассовых операций может привести к штрафу (ст.

15.1 КоАП РФ):

  1. На должностное лицо – от 4 000 до 5 000 рублей;
  2. На юридическое лицо – от 40 000 до 50 000 рублей.

Проверкой правильности ведения кассовых операций занимаются налоговые органы РФ (ст. 23.5 КоАП РФ).

Бухгалтерский учет онлайн-касс и фискальных накопителей

Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ с 01.07.2019 контрольно-кассовую технику обязаны применять все организации и предприниматели при осуществлении расчетов как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке. Исключение — случаи, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ст.

1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Контрольно-кассовая техника является основным средством (ОС) и учитывается на счете 101 04 «Машины и оборудование», поскольку онлайн-кассы являются материальными объектами:

  1. со сроком полезного использования более 12 месяцев;
  2. предназначенными для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения.

Срок полезного использования ККТ определяется согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Контрольно-кассовая техника имеет код ОКОФ 330.28.23.13.120 «Аппараты контрольно-кассовые», который относится к группе 330.28.23 ОКОФ «Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования» (рис. 1). Рис. 1. ОКОФ в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» Группа 330.28.23 ОКОФ включена в четвертую амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 7 лет включительно).

Срок полезного использования в учреждениях определяется по наибольшему сроку, установленному для амортизационных групп (п. 44 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утв.

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н).

Таким образом, срок полезного использования ККТ составляет 7 лет.

В первоначальной стоимости ОС учитываются также затраты на его доставку и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением ККТ. Например, в зависимости от модели ККТ фискальный накопитель может входить в состав ККТ или приобретаться отдельно.

Эксплуатировать ККТ можно только в том случае, если она зарегистрирована в налоговом органе. Регистрация в налоговом органе производится бесплатно.

Согласно пункту 4 статьи 4.1 «Требования к фискальному накопителю» Закона № 54-ФЗ: Выдержка из документа «Фискальный накопитель обеспечивает хранение в некорректируемом виде в течение 30 календарных дней, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, реквизитов следующих фискальных документов:

  1. подтверждение оператора.
  2. отчет о текущем состоянии расчетов;
  3. кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции);
  4. отчет о закрытии фискального накопителя;
  5. отчет об изменении параметров регистрации;
  6. кассовый чек (бланк строгой отчетности);
  7. отчет о закрытии смены;
  8. отчет об открытии смены;
  9. отчет о регистрации;

Реквизиты отчета о регистрации, отчета об изменении параметров регистрации, сформированного в связи с заменой фискального накопителя, и отчета о закрытии фискального накопителя должны храниться в фискальном накопителе в течение срока его эксплуатации и в течение пяти лет со дня окончания срока его эксплуатации.» Таким образом, на законодательном уровне регламентировано хранение фискального накопителя в течение 5 лет со дня окончания срока его эксплуатации. В соответствии с нормами пункта 2 статьи 5 «Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты, пользователей» Закона № 54-ФЗ пользователи контрольно-кассовой техники обязаны:

  1. обеспечивать сохранность фискальных накопителей в течение 5 лет с даты окончания их использования в составе контрольно-кассовой техники;
  2. осуществлять замену фискального накопителя и материалов, требующих регулярной замены (расходных материалов).

Следует учитывать, что согласно пунктам 4, 14 статьи 4.2 Закона № 54-ФЗ в связи с установкой в контрольно-кассовую технику нового фискального накопителя должна проводиться перерегистрация этой контрольно-кассовой техники. Фискальный накопитель как расходный материал необходимо учитывать как материальный запас на счете 105.36 «Прочие материальные запасы».

Поскольку со дня окончания эксплуатации фискальный накопитель перестает быть активом, но согласно Закону № 54-ФЗ подлежит обязательному хранению, при замене выбывший из эксплуатации фискальный накопитель следует учитывать на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке, по стоимости: один фискальный накопитель — 1 руб. (п. 335 Инструкции № 157н). При замене расходных материалов стоимость основного средства не изменяется.

Согласно последнему абзацу пункта 27 Инструкции № 157н: Выдержка из документа «Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), в случае когда в результате ремонта не созданы объекты нефинансовых активов, соответствующие критериям признания объектов основных средств, подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета — Инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета.»

Онлайн-касса в составе МПЗ

Самый простой способ оприходовать онлайн кассу – учесть её в составе материально-производственных запасов. Согласно законодательству, с 2016 года порог для признания имущества объектом основных средств составляет 100 000 рублей.

Стоимость одной онлайн-кассы (за редким исключением) полностью укладывается в эти рамки. Средства, которые предприятие затратило на покупку онлайн-кассы, относятся к расходам текущего периода по мере ввода ККТ в эксплуатацию.

Постановка онлайн кассы на бухгалтерский учёт в этом случае не вызовет у бухгалтера трудностей. Используемые для операции проводки типичные:

  1. Д/т 19 К/ 60 – «входной» НДС;
  2. Д/т 60 К/т 51 – произведены расчёты с фирмой-поставщиком.
  3. Д/т 44 К/т 10 –ввод онлайн кассы в работу;
  4. Д/т 68 К/т 19 – НДС зачтен;
  5. Д/т 10 К/т 60 – на сумму актива (ККТ);

Для удобства поиска онлайн-кассы в составе запасов, бухгалтеры используют забалансовые счета и карточку аналитического учета для каждой ККМ.

Аренда кассы в бухгалтерском учёте

При аренде ККТ в расходы входит стоимость оборудования и услуг, предусмотренных договором с арендодателем.

В этом случае ККТ нужно учитывать на забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства», указав стоимость расходов из договора аренды. В бухучёте затраты необходимо отражать в расходах по обычным видам деятельности (п.

5 ПБУ 10/99).Важно учесть, что фискальный накопитель, который необходимо установить в кассу, арендовать нельзя, поскольку он принадлежит не арендатору, а владельцу кассы.

Услуги ОФД тоже оплачиваются отдельно, а дополнительное оборудование (к примеру, модуль ЕГАИС или сканер штрихкодов) нужно докупать.В связи с поправками в ст. 21 и 30 Закона № 402-ФЗ, а также с учётом п.

7.1 ФСБУ 1/2008 на 01.01.2018 отсутствует российский стандарт по аренде. Поэтому должны применяться положения МСФО, в частности IFRS 16, который вступил в силу с 01.01.2019, либо ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды», который содержит норму о досрочном его применении как с 2018, так и с 2021 года.

Почему это нужно знать? В данной ситуации предлагаются дополнительные основания для упрощённого учёта аренды в 2021 году. Так, международный стандарт и ФСБУ 25/2018 позволяют не признавать право пользования активом или актив в аренде, а также продисконтированные арендные обязательства, если речь идёт об аренде малоценных активов стоимостью не более 300 тыс. рублей. При аренде кассы арендатор должен оценивать её стоимость вне зависимости от возраста актива на момент предоставления его в аренду.В данном случае, если у арендуемой кассы низкая стоимость, в учёте у арендатора формируются обычные записи по признанию в расходах платы за услугу по аренде.В налоговом учёте расходы на аренду ККТ признаются как обычно.

Подключение кассы

Подключение ККТ осуществляется в форме Подключение и настройка оборудования, доступ к которой осуществляется из раздела Администрирование — Подключаемое оборудование.

Пользователю необходимо выбрать тип оборудования: ККТ с передачей данных и создать новый элемент справочника Подключаемое оборудование. При создании нового экземпляра подключаемой ККТ следует указать драйвер оборудования, выбрав его из списка поддерживаемых устройств (рис. 1). Рис. 1. Подключение онлайн-ККТ Согласно Закону № 54-ФЗ в чеке должны печататься должность и фамилия кассира.

1). Рис. 1. Подключение онлайн-ККТ Согласно Закону № 54-ФЗ в чеке должны печататься должность и фамилия кассира.

Эти данные программа возьмет из карточки физического лица, указанного в качестве текущего пользователя программы. Перед началом работы с кассой необходимо проверить, заполнены ли необходимые сведения для тех пользователей, которые будут формировать чеки.

Продажи через интернет-магазин

становятся все более распространенными в последнее время в ввиду его удобства.

Чаще всего покупки приобретенные в интернет-магазине покупатели оплачивают картой или электронными деньгами. Например, покупатель приобретает товар в розничном магазине и оплачивает банковской картой.

  • Регистрируем предоплату покупателя – «Оплата платежной картой», документ формирует проводки:

ДТ 57.03 КТ 62.02 – оплата платежной картой.

  • Далее банк перечисляет денежные средства на расчетный счет организации. Для этого создаем на основании документа «Оплата платежной картой» документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам», указываем банк-эквайер, сумму перевода, договор эквайринга, счет расчетов 57.03. Сумма комиссии банка отражаем на счете , как расходы на услуги банка.

Документ формирует проводки: ДТ 51 КТ 57.03 – сумма перевода. ДТ 91.02 КТ 57.03 – отражена комиссия банка.

  • Далее регистрируем продажу реализацией товаров и услуг, которая располагается в разделе «Продажи». В документе меняем счет расчетов с контрагентами на 62Р – расчеты в рознице.

Документ формирует следующие проводки: ДТ 90.02.1 КТ 41 – товара.

ДТ62РКТ 90.01.1 – выручка от продажи.

ДТ 62.02 КТ62Р – зачет аванса. ДТ 90.03 КТ 68.02 — для плательщиков НДС. Обратите внимание! Если продажа осуществляется с НДС, то регистрируем счет-фактуру. На вычет НДС с полученного аванса регистрируем документ «Формирование записей книги покупок».

Из чего формируется первоначальная стоимость ККМ?

Изначальные затраты на приобретение техники включают не только цену самого оборудования. Сюда входят также и сопутствующие расходы:

  1. оплата услуг дистрибьютора (при наличии посреднического соглашения);
  2. стоимость доставки онлайн-кассы;
  3. затраты на консультацию при покупке ККТ;
  4. издержки, которые несет компания при приведении ККМ в пригодное для использования состояние.

В случае с онлайн-техникой, к последнему пункту относится покупка программного обеспечения и оплата услуг по его установке и настройке.

Оплата платежными картами

, или по-другому эквайринг – повсеместно распространенный в настоящее время способ оплаты за товары или услуги.

Рассмотрим порядок проведения такой операции в 1С. Путь по меню: Банк и касса => Касса => Операции по платежным картам. По кнопке Создать возможны три варианта документа. Выбираем Оплата от покупателя, т.к. этот документ настроен на отражение оплаты от юридических лиц и ИП. Операции по платежным картам для розничной торговли выходят за рамки данной статьи.

Операции по платежным картам для розничной торговли выходят за рамки данной статьи. Заполняем документ, здесь все довольно просто. Смотрим проводки. Денежные средства отражены на счете 57.03.

Чтобы отразить поступление денежных средств на расчетный счет, можно на основании проведенной операции создать документ Поступление на расчетный счет. Без комиссии банка платежи вряд ли осуществляются, поэтому разбиваем платеж на сумму оплаты и комиссию банка, указываем счет затрат для этой комиссии. Смотрим проводки.

Бухгалтерский учет арены и покупки онлайн-кассы

При покупке ККТ в расходах учитывается стоимость самой кассы, фискального накопителя, а также стоимость услуг по доставке и настройке.

Бухгалтерский учёт затрат зависит от того, к какому типу имущества относится касса. Если касса используется более года, а её стоимость превышает 40 тыс. рублей, то ККТ в бухучёте должна квалифицироваться как основные средства.

Дальнейшее признание расходов на покупку ККТ будет идти в обычном порядке через амортизацию.Активы стоимостью в пределах лимита, установленного в учётной политике организации, но не более 40 тыс. рублей, в отношении которых выполняются критерии признания, установленные в п.

4 ФСБУ 6/01, могут отражаться в бухучёте и бухгалтерской отчётности в составе материально-производственных запасов. После признания касс в качестве материально-производственных запасов на счёте 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», предполагается признание в бухучёте расходов на их покупку в момент передачи в эксплуатацию.

При этом будут сделаны записи по дебету счетов учёта затрат: 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Вспомогательное производство» (если имеет место реализация в данном подразделении или секторе), 44 «Расходы на продажу».Компании, которые применяют упрощённые способы бухучёта, в первоначальной стоимости могут учитывать только цену кассы. Дополнительные расходы можно не включать (п. 8.1 ПБУ 6/01).

Продажа с частичной предоплатой

Пример: По договору продажи товаров клиент вносит аванс в размере 30% от общей суммы продажи, далее после отгрузки оплачивает остаток суммы.

Выполняем следующие действия:

  • Оформляем документ «Поступление на » или «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата от покупателя», выбираем клиента, договор и вносим сумму аванса. При проведении документа сформируется проводка:

ДТ 51, 50.01 КТ 62.02 (счет авансов с покупателями). Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру, выданный на аванс, который сформирует проводки: ДТ76АВКТ 68.02 – НДС с авансов.

  • Создаем документ «Реализация товаров и услуг» на продажу товаров, работ и услуг. В документе указываем клиента, договор, перечень отгружаемого товара. Проводим документ и проверяем, что в проводках есть:

ДТ 90.02.1 КТ 41.01,10.01 и т.д.

ДТ 62.01 КТ 90.01.1 – регистрируем выручку. ДТ 62.02 КТ 62.01 – зачет аванса.

ДТ 90.03 КТ 68.02 – если организация работает с НДС. Плательщики НДС регистрируют счет-фактуру.

  • На остаток задолженности регистрируем также документ «Поступление на расчетный счет» или «Приходный кассовый ордер». Документ формирует проводки:

ДТ 51, 50.01 КТ 62.01 – погашение суммы задолженности клиента.

Для проверки формируем оборотно-сальдовую ведомость по счету с настройкой по субсчетам, проверяем корректность закрытия оборов и остатка по счету. Плательщикам на УСН«доходы минус расходы» и ЕНВД стоит обратить особое внимание на закрытие счетов, поскольку именно по закрытию счетов и система принимает суммы к расходам и распределяет ЕНВД.

Списание расходов будущих периодов

Операция является регламентной. Она будет производиться согласно указанным параметрам (порядок признания расходов, период, счет списания) автоматически при выполнении ежемесячной обработки «». Программа сама определит необходимость списания РБП и рассчитает сумму.

При выполнении операции сформирована проводка согласно указанному (в нашем примере счет 26), сумма рассчитана исходя из выбранной даты начала списания и даты окончания. В форме движений документа на вкладке «Расчет списания расходов будущих периодов» пользователь может увидеть расчет списания РБП, параметры списания, сумму списанных РБП и остатка. Автоматическое списание расходов будущих периодов будет выполняться обработкой закрытия месяца вплоть до окончания указанного срока списания.

Созданная при закрытии месяца операция по списанию РБП сохраняется вместе с другими операциями закрытия периода в (раздел «Операции» – Закрытие периода – Регламентные операции). Программа позволяет создавать эту операцию и вручную, без использования обработки «Закрытие месяца». Остались вопросы? СПРОСИТЕ в комментариях!

Поиск: Наши услуги Калькулятор внедрения 1C Наш канал про 1С 8.3 и 8.2 Новые материалы по 1 С Свежие записи Правила сайта

    Программы 1С:
    Услуги:
    Компания:

X Отправить

Агентские услуги

Реализуемые агентские услуги в чеке необходимо указывать на закладке «». В случае, если организация выступает в качестве платежного агента, это надо отдельно отметить в карточке договора. Если в договоре с видом С комитентом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, то будет предложен список реквизитов.

Отметим, что в формате ФФД 1.05 в чеке нельзя сочетать услуги платежного агента с прочими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информацию о платежном агенте, а также собственнике товаров для формата 1.1 можно указать в каждой строке чека.

Если товары (услуги) комиссионные, то оператору фискальных данных (ОФД) будут переданы сведения о комитенте.

Для формата фискальных документов 1.05 — по чеку в целом, для ФФД 1.1 — для каждой позиции отдельно.

Как списать онлайн-кассу и фискальный накопитель

Закончивший свою работу фискальный накопитель необходимо хранить 5 лет. В 1С выполняется команда «записать и закрыть», после чего старый ФН закрывается.

Новый фискальный накопитель нужно регистрировать отдельно после его физической замены в корпус ККМ. Онлайн касса, пришедшая в негодность или исчерпавшая свой ресурс, списывается через документ «Списание материалов из эксплуатации».

Учет онлайн-ККТ и фискальных накопителей в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8»

Бухгалтерские записи по отражению в учете онлайн-кассы и фискального накопителя и документы, которыми они формируются в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 1 и редакции 2, приведены в таблице.

Таблица Операции по принятию обязательств, в том числе денежных, по оплате договоров поставки онлайн-кассы и фискального накопителя и собственно их оплаты отражаются в обычном порядке, поэтому не включены в таблицу.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» операции 1–6 оформляются в обычном порядке. Операция 7 отражается документом Поступление материалов (забалансовый учет), в котором следует выбрать счет 02.4 «МЗ, не признанные активом».

Счет 02.4 «МЗ, не признанные активом» применяется для учета материальных ценностей, принадлежащих учреждению, признанных неактивами, до момента принятия решения об их дальнейшей судьбе или, как в данном случае, до срока окончания их хранения в соответствии с законодательством. Согласно пункту 335 Инструкции № 157н в случае одностороннего оформления акта учреждением, как в данном случае, материальные ценности учитываются на забалансовом счете 02 в условной оценке: один объект — один рубль. В документе следует указать количество принятых на хранение фискальных накопителей и соответствующую стоимость.

При проведении документа формируется запись по дебету забалансового счета 02.4 «МЗ, не признанные активом» без указания корреспондирующего счета. Темы: , , , Рубрика: , Поделиться с друзьями: Подписаться на комментарии Отправить на почту Печать Меры поддержки со стороны государства Воспользовалась ли ваша организация какими-либо мерами поддержки со стороны государства? Да, наша компания получила право и воспользовалась мерами господдержки.

Нет, наша организация не попала под какие-либо льготы или послабления.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+